| Area I - Amministrativa n. 128 del 22/04/2024 reg.gen. 314 del 22/04/2024 |
CANTIERI DI SERVIZI EX R.M.I. L.R. 5/2005 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' AI N. 14 BENEFICIARI PER IL COMPENSO DEL MESE DI APRILE 2024.- |
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9.631,15€ |
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Area I - Amministrativa n. 128 del 22/04/2024 reg.gen. 314 del 22/04/2024
CANTIERI DI SERVIZI EX R.M.I. L.R. 5/2005 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' AI N. 14 BENEFICIARI PER IL COMPENSO DEL MESE DI APRILE 2024.-
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Spesa prevista: 9.631,15€
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| Area I - Amministrativa n. 127 del 22/04/2024 reg.gen. 312 del 22/04/2024 |
DECRETO LEGISLATIVO N. 65 DEL 13.04.2017 - FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE OBIETTIVI DI SERVIZIO SPAZIO-GIOCO-AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEL SERVIZIO-CIG: B1314BB377 |
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0,00€ |
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Area I - Amministrativa n. 127 del 22/04/2024 reg.gen. 312 del 22/04/2024
DECRETO LEGISLATIVO N. 65 DEL 13.04.2017 - FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE OBIETTIVI DI SERVIZIO SPAZIO-GIOCO-AFFIDAMENTO DEFINITIVO DEL SERVIZIO-CIG: B1314BB377
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| Area I - Amministrativa n. 126 del 22/04/2024 reg.gen. 308 del 22/04/2024 |
CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 01/03/2024 AL 31/03/2024. LIQUIDAZIONE |
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923,45€ |
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Area I - Amministrativa n. 126 del 22/04/2024 reg.gen. 308 del 22/04/2024
CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 01/03/2024 AL 31/03/2024. LIQUIDAZIONE
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| Area I - Amministrativa n. 125 del 22/04/2024 reg.gen. 303 del 22/04/2024 |
LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T. ALL'AGENZIA UNIPOLSAI DI ENNA PER N. 10 UNITA' DA AVVIARE IN ATTIVITA DI PUBBLICA UTILITA |
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220,00€ |
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Area I - Amministrativa n. 125 del 22/04/2024 reg.gen. 303 del 22/04/2024
LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T. ALL'AGENZIA UNIPOLSAI DI ENNA PER N. 10 UNITA' DA AVVIARE IN ATTIVITA DI PUBBLICA UTILITA
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| Area I - Amministrativa n. 124 del 22/04/2024 reg.gen. 302 del 22/04/2024 |
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2023/2024- LIQUIDAZIONE FATTURA DEL MESE DI MARZO 2024. CIG A017B0ABCD. |
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7.884,68€ |
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Area I - Amministrativa n. 124 del 22/04/2024 reg.gen. 302 del 22/04/2024
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2023/2024- LIQUIDAZIONE FATTURA DEL MESE DI MARZO 2024. CIG A017B0ABCD.
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| Area Iii - Tecnica n. 113 del 22/04/2024 reg.gen. 313 del 22/04/2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO, A TITOLO GRATUITO, PER IL TAGLIO ALBERO RETROSTANTE IL SANTUARIO MADONNA DELLA CATENA ALLA DITTA ALESSI ROSARIO. |
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0,00€ |
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Area Iii - Tecnica n. 113 del 22/04/2024 reg.gen. 313 del 22/04/2024
AFFIDAMENTO DIRETTO, A TITOLO GRATUITO, PER IL TAGLIO ALBERO RETROSTANTE IL SANTUARIO MADONNA DELLA CATENA ALLA DITTA ALESSI ROSARIO.
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| Area Iii - Tecnica n. 112 del 22/04/2024 reg.gen. 311 del 22/04/2024 |
LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE DI UN TRATTO DELLA STRADA DI ACCESSO AL CAMPO SPORTIVO - CIG: B11423FEF3. AGGIUDICAZIONE. |
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13.407,80€ |
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Area Iii - Tecnica n. 112 del 22/04/2024 reg.gen. 311 del 22/04/2024
LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE DI UN TRATTO DELLA STRADA DI ACCESSO AL CAMPO SPORTIVO - CIG: B11423FEF3. AGGIUDICAZIONE.
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| Area Iii - Tecnica n. 111 del 22/04/2024 reg.gen. 310 del 22/04/2024 |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT.B) DEL DLGS N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE LOCALI CENTRO SOCIALE - CIG: B0CF33E4B1. |
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214,11€ |
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Area Iii - Tecnica n. 111 del 22/04/2024 reg.gen. 310 del 22/04/2024
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT.B) DEL DLGS N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE LOCALI CENTRO SOCIALE - CIG: B0CF33E4B1.
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| Area Iii - Tecnica n. 110 del 22/04/2024 reg.gen. 309 del 22/04/2024 |
DETRMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA, TRASPORTO, POSA E FINITURA DI 25 LOCULI CIMITERIALI PREFABBRICATI A FORNETTO DA INSTALLARE NELL'AREA DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI VILLAROSA. - |
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35.420,00€ |
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Area Iii - Tecnica n. 110 del 22/04/2024 reg.gen. 309 del 22/04/2024
DETRMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA, TRASPORTO, POSA E FINITURA DI 25 LOCULI CIMITERIALI PREFABBRICATI A FORNETTO DA INSTALLARE NELL'AREA DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI VILLAROSA. -
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| Area Iii - Tecnica n. 109 del 22/04/2024 reg.gen. 307 del 22/04/2024 |
FORNITURA DI PANCHINE PER LA PIAZZA V. EMANUELE - CIG: Z383D42316. LIQUIDAZIONE FATTURA. |
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2.244,80€ |
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Area Iii - Tecnica n. 109 del 22/04/2024 reg.gen. 307 del 22/04/2024
FORNITURA DI PANCHINE PER LA PIAZZA V. EMANUELE - CIG: Z383D42316. LIQUIDAZIONE FATTURA.
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Spesa prevista: 2.244,80€
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