| Area Iii - Tecnica n. 32 del 08/02/2024 reg.gen. 103 del 08/02/2024 |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT.B) DEL DLGS N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI DUE PNEUMATICI PER L'AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA EP568DH - CIG: B03CA943ED. |
|
150,00€ |
Vedi contenuto
|
Area Iii - Tecnica n. 32 del 08/02/2024 reg.gen. 103 del 08/02/2024
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT.B) DEL DLGS N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI DUE PNEUMATICI PER L'AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA EP568DH - CIG: B03CA943ED.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 150,00€
Vedi contenuto
|
|
| Area Iii - Tecnica n. 31 del 08/02/2024 reg.gen. 102 del 08/02/2024 |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT.B) DEL DLGS N. 36/2023 PER LA POLIZZA ASSICURATIVA ANNUALE DELL'AUTOCARRO PIAGGIO PORTER TARGATO GH170GD - CIG: B03970361D. |
|
520,00€ |
Vedi contenuto
|
Area Iii - Tecnica n. 31 del 08/02/2024 reg.gen. 102 del 08/02/2024
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT.B) DEL DLGS N. 36/2023 PER LA POLIZZA ASSICURATIVA ANNUALE DELL'AUTOCARRO PIAGGIO PORTER TARGATO GH170GD - CIG: B03970361D.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 520,00€
Vedi contenuto
|
|
| Area Iii - Tecnica n. 30 del 07/02/2024 reg.gen. 98 del 07/02/2024 |
RINNOVO CONTRATTI D'AFFITTO ALLOGGI POPOLARI COMUNALI - LIQUIDAZIONE SOMME PER LA REGISTRAZIONE |
|
1.206,00€ |
Vedi contenuto
|
Area Iii - Tecnica n. 30 del 07/02/2024 reg.gen. 98 del 07/02/2024
RINNOVO CONTRATTI D'AFFITTO ALLOGGI POPOLARI COMUNALI - LIQUIDAZIONE SOMME PER LA REGISTRAZIONE
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.206,00€
Vedi contenuto
|
|
| Area I - Amministrativa n. 43 del 05/02/2024 reg.gen. 97 del 05/02/2024 |
AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA PARUZZO LA FORNITURA DI TICKET MENSA PER REFEZIONE SCOLASTICA |
|
298,90€ |
Vedi contenuto
|
Area I - Amministrativa n. 43 del 05/02/2024 reg.gen. 97 del 05/02/2024
AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA PARUZZO LA FORNITURA DI TICKET MENSA PER REFEZIONE SCOLASTICA
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 298,90€
Vedi contenuto
|
|
| Area I - Amministrativa n. 42 del 05/02/2024 reg.gen. 93 del 05/02/2024 |
CANTIERI DI SERVIZI EX R.M.I. LEGGE REGIONALE 5/2005 - ANTICIPAZIONE SOMME PAGAMENTO MESE DI GENNAIO 2024. |
|
8.584,04€ |
Vedi contenuto
|
Area I - Amministrativa n. 42 del 05/02/2024 reg.gen. 93 del 05/02/2024
CANTIERI DI SERVIZI EX R.M.I. LEGGE REGIONALE 5/2005 - ANTICIPAZIONE SOMME PAGAMENTO MESE DI GENNAIO 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 8.584,04€
Vedi contenuto
|
|
| Area I - Amministrativa n. 41 del 05/02/2024 reg.gen. 92 del 05/02/2024 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO COFFEE BREAK ALLA DITTA TRIPLA A SRL DI CALTANISSETTA |
|
220,00€ |
Vedi contenuto
|
Area I - Amministrativa n. 41 del 05/02/2024 reg.gen. 92 del 05/02/2024
AFFIDAMENTO SERVIZIO COFFEE BREAK ALLA DITTA TRIPLA A SRL DI CALTANISSETTA
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 220,00€
Vedi contenuto
|
|
| Area I - Amministrativa n. 40 del 05/02/2024 reg.gen. 90 del 05/02/2024 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. A2400114 DEL 24/01/2024 ALLA DITTA RN MOTORS S.P.A. LINEAERRE SERVICE S.N.C. DI GIORDANO ANTONINO & C. |
|
250,00€ |
Vedi contenuto
|
Area I - Amministrativa n. 40 del 05/02/2024 reg.gen. 90 del 05/02/2024
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. A2400114 DEL 24/01/2024 ALLA DITTA RN MOTORS S.P.A. LINEAERRE SERVICE S.N.C. DI GIORDANO ANTONINO & C.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 250,00€
Vedi contenuto
|
|
| Area I - Amministrativa n. 39 del 05/02/2024 reg.gen. 89 del 05/02/2024 |
RICOVERO DISABILE DISPOSTO DAL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE DI ENNA PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO EOS "SOLIDARIETA' ERBITENSE" DI GAGLIANO CASTEL FERRATO - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2023. |
|
15.316,88€ |
Vedi contenuto
|
Area I - Amministrativa n. 39 del 05/02/2024 reg.gen. 89 del 05/02/2024
RICOVERO DISABILE DISPOSTO DAL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE DI ENNA PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO EOS "SOLIDARIETA' ERBITENSE" DI GAGLIANO CASTEL FERRATO - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2023.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 15.316,88€
Vedi contenuto
|
|
| Area Iii - Tecnica n. 29 del 05/02/2024 reg.gen. 96 del 05/02/2024 |
FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE PER GLI AUTOMEZZI E LE ATTREZZATURE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85 DEL 02/02/2024 - CIG.:ZD73D6B2BC |
|
352,29€ |
Vedi contenuto
|
Area Iii - Tecnica n. 29 del 05/02/2024 reg.gen. 96 del 05/02/2024
FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE PER GLI AUTOMEZZI E LE ATTREZZATURE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85 DEL 02/02/2024 - CIG.:ZD73D6B2BC
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 352,29€
Vedi contenuto
|
|
| Area Iii - Tecnica n. 28 del 05/02/2024 reg.gen. 95 del 05/02/2024 |
FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENTIVO DELL'AREA III TECNICA NEL MESE DI GENNAIO - LIQUIDAZIONE FATTURA - C.I.G.: Z8B3C51C87. |
|
429,16€ |
Vedi contenuto
|
Area Iii - Tecnica n. 28 del 05/02/2024 reg.gen. 95 del 05/02/2024
FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENTIVO DELL'AREA III TECNICA NEL MESE DI GENNAIO - LIQUIDAZIONE FATTURA - C.I.G.: Z8B3C51C87.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 429,16€
Vedi contenuto
|
|
