| Area Iii - Tecnica n. 27 del 05/02/2024 reg.gen. 94 del 05/02/2024 |
FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE PER GLI AUTOMEZZI E LE ATTREZZATURE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 02/01/2024 - CIG.:Z1C3C18458 - |
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513,66€ |
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Area Iii - Tecnica n. 27 del 05/02/2024 reg.gen. 94 del 05/02/2024
FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE PER GLI AUTOMEZZI E LE ATTREZZATURE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 02/01/2024 - CIG.:Z1C3C18458 -
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 513,66€
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| Area Iv - Polizia Locale n. 10 del 05/02/2024 reg.gen. 91 del 05/02/2024 |
PAGAMENTO CANONE 2024 RELATIVO AL S.I.D.T.T DELLA M.C.T.C. DI ROMA. LIQUIDAZIONE. |
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1.333,73€ |
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Area Iv - Polizia Locale n. 10 del 05/02/2024 reg.gen. 91 del 05/02/2024
PAGAMENTO CANONE 2024 RELATIVO AL S.I.D.T.T DELLA M.C.T.C. DI ROMA. LIQUIDAZIONE.
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| Area Iv - Polizia Locale n. 9 del 05/02/2024 reg.gen. 88 del 05/02/2024 |
FORNITURA DI CARTELLI STRADALI; LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 10/2024 DEL 12.01.2024 ALLA DITTA SEGNALETICA MANNO SRL; CIG ZB73DB6BDA. |
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472,14€ |
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Area Iv - Polizia Locale n. 9 del 05/02/2024 reg.gen. 88 del 05/02/2024
FORNITURA DI CARTELLI STRADALI; LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 10/2024 DEL 12.01.2024 ALLA DITTA SEGNALETICA MANNO SRL; CIG ZB73DB6BDA.
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| Area Iv - Polizia Locale n. 8 del 05/02/2024 reg.gen. 87 del 05/02/2024 |
SERVIZIO DI CATTURA, RICOVERO, MANTENIMENTO E CURE SANITARIE DI CANI RANDAGI; LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 3_24 DEL 15.01.2024 RELATIVA AL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2023; CIG Z1539CD387. |
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544,43€ |
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Area Iv - Polizia Locale n. 8 del 05/02/2024 reg.gen. 87 del 05/02/2024
SERVIZIO DI CATTURA, RICOVERO, MANTENIMENTO E CURE SANITARIE DI CANI RANDAGI; LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 3_24 DEL 15.01.2024 RELATIVA AL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2023; CIG Z1539CD387.
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| Area Iv - Polizia Locale n. 7 del 05/02/2024 reg.gen. 86 del 05/02/2024 |
ACQUISTO TESTI SPECIALISTICI PER LA POLIZIA LOCALE; LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 5957855 DEL 22.12.2023 ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. |
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147,00€ |
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Area Iv - Polizia Locale n. 7 del 05/02/2024 reg.gen. 86 del 05/02/2024
ACQUISTO TESTI SPECIALISTICI PER LA POLIZIA LOCALE; LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 5957855 DEL 22.12.2023 ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.
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| Area I - Amministrativa n. 38 del 02/02/2024 reg.gen. 85 del 02/02/2024 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DEL COMUNE DI VILLAROSA - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023 |
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3.947,28€ |
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Area I - Amministrativa n. 38 del 02/02/2024 reg.gen. 85 del 02/02/2024
SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DEL COMUNE DI VILLAROSA - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023
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| Area I - Amministrativa n. 37 del 02/02/2024 reg.gen. 84 del 02/02/2024 |
CANTIERI DI SERVIZI EX R.M.I. LEGGE REGIONALE 5/2005 - IMPEGNO DI SPESA ANTICIPAZIONE SOMME MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024. |
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21.500,00€ |
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Area I - Amministrativa n. 37 del 02/02/2024 reg.gen. 84 del 02/02/2024
CANTIERI DI SERVIZI EX R.M.I. LEGGE REGIONALE 5/2005 - IMPEGNO DI SPESA ANTICIPAZIONE SOMME MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024.
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| Area I - Amministrativa n. 36 del 02/02/2024 reg.gen. 83 del 02/02/2024 |
CONTRIBUTO ALLA CONFRATERNITA SANTA BARBARA DI VILLAROSA - IMPEGNO DI SPESA. |
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285,00€ |
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Area I - Amministrativa n. 36 del 02/02/2024 reg.gen. 83 del 02/02/2024
CONTRIBUTO ALLA CONFRATERNITA SANTA BARBARA DI VILLAROSA - IMPEGNO DI SPESA.
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| Area I - Amministrativa n. 35 del 02/02/2024 reg.gen. 82 del 02/02/2024 |
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IL COLORE DEI SUONI VILLAROSA - IMPEGNO DI SPESA |
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2.375,00€ |
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Area I - Amministrativa n. 35 del 02/02/2024 reg.gen. 82 del 02/02/2024
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IL COLORE DEI SUONI VILLAROSA - IMPEGNO DI SPESA
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| Area I - Amministrativa n. 34 del 02/02/2024 reg.gen. 81 del 02/02/2024 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 1 LETT B) DEL D.LGS N. 36/2023 ALLA DITTA PIENNE PUBBLICITA' DI PEDEVILLANO NUNZIO PER LA FORNITURA DI N. 19 TIMBRI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI AREA I - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B02E9E48EA |
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209,23€ |
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Area I - Amministrativa n. 34 del 02/02/2024 reg.gen. 81 del 02/02/2024
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 1 LETT B) DEL D.LGS N. 36/2023 ALLA DITTA PIENNE PUBBLICITA' DI PEDEVILLANO NUNZIO PER LA FORNITURA DI N. 19 TIMBRI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI AREA I - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B02E9E48EA
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