| Area Iii - Tecnica n. 33 del 12/02/2024 reg.gen. 107 del 12/02/2024 |
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT.B DEL D.LGS N. 36 PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA PULIZIA DELLE AREE A VERDE E DISERBAMENTO DELLE VIE PUBBLICHE DI VILLAROSA E VILLAPRIOLO. CIG: B053FC183F |
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1.500,00€ |
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Area Iii - Tecnica n. 33 del 12/02/2024 reg.gen. 107 del 12/02/2024
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT.B DEL D.LGS N. 36 PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA PULIZIA DELLE AREE A VERDE E DISERBAMENTO DELLE VIE PUBBLICHE DI VILLAROSA E VILLAPRIOLO. CIG: B053FC183F
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.500,00€
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| Area Ii - Economico Finanziaria n. 18 del 12/02/2024 reg.gen. 108 del 12/02/2024 |
SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET, TELEFONIA E HOT SPOT, FIREWALL, CONTENT FILTERING E MANAGED L2 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.W000362/24 C.D.A.SYSTEM S.R.L. - MESE DI FEBBRAIO 2024. |
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1.265,98€ |
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Area Ii - Economico Finanziaria n. 18 del 12/02/2024 reg.gen. 108 del 12/02/2024
SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET, TELEFONIA E HOT SPOT, FIREWALL, CONTENT FILTERING E MANAGED L2 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.W000362/24 C.D.A.SYSTEM S.R.L. - MESE DI FEBBRAIO 2024.
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Spesa prevista: 1.265,98€
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| Area Ii - Economico Finanziaria n. 17 del 09/02/2024 reg.gen. 106 del 09/02/2024 |
PRESA D'ATTO APPLICAZIONE SANZIONE DISCIPLINARE. |
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0,00€ |
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Area Ii - Economico Finanziaria n. 17 del 09/02/2024 reg.gen. 106 del 09/02/2024
PRESA D'ATTO APPLICAZIONE SANZIONE DISCIPLINARE.
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| Area Ii - Economico Finanziaria n. 16 del 09/02/2024 reg.gen. 105 del 09/02/2024 |
APPROVAZIONE E PARIFICAZIONE DEL CONTO DELL'ECONOMO ED AGENTE CONTABILE INTERNO SIG.RA LAFURIA MARIA ASSUNTA PER L'ESERCIZIO - 2023. |
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0,00€ |
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Area Ii - Economico Finanziaria n. 16 del 09/02/2024 reg.gen. 105 del 09/02/2024
APPROVAZIONE E PARIFICAZIONE DEL CONTO DELL'ECONOMO ED AGENTE CONTABILE INTERNO SIG.RA LAFURIA MARIA ASSUNTA PER L'ESERCIZIO - 2023.
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Spesa prevista: 0,00€
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| Area Iv - Polizia Locale n. 11 del 09/02/2024 reg.gen. 104 del 09/02/2024 |
FORNITURA CARBURANTE PER IL VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE MESE DI GENNAIO C.A. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N: 87 DEL 01 FEBBRAIO 2024. CIG N. Z8D39D29CC. |
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279,23€ |
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Area Iv - Polizia Locale n. 11 del 09/02/2024 reg.gen. 104 del 09/02/2024
FORNITURA CARBURANTE PER IL VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE MESE DI GENNAIO C.A. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N: 87 DEL 01 FEBBRAIO 2024. CIG N. Z8D39D29CC.
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| Area I - Amministrativa n. 46 del 08/02/2024 reg.gen. 101 del 08/02/2024 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DISTEFANO MAURO SRL DELLA FATTURA N. 4PA PER LA FORNITURA DEI PRODOTTI PER LE PULIZIE DEI PLESSI COMUNALI DI VILLAROSA E VILLAPRIOLO. |
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194,25€ |
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Area I - Amministrativa n. 46 del 08/02/2024 reg.gen. 101 del 08/02/2024
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DISTEFANO MAURO SRL DELLA FATTURA N. 4PA PER LA FORNITURA DEI PRODOTTI PER LE PULIZIE DEI PLESSI COMUNALI DI VILLAROSA E VILLAPRIOLO.
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Spesa prevista: 194,25€
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| Area I - Amministrativa n. 45 del 08/02/2024 reg.gen. 100 del 08/02/2024 |
AFFIDAMENTO AL GESTORE ESSO SIG. GIANNONE GIOVANNI RELATIVO ALLA FORNITURA DEL CARBURANTE PER IL SERVIZIO NAVETTA - CIG: B04C86ACC2 |
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1.000,00€ |
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Area I - Amministrativa n. 45 del 08/02/2024 reg.gen. 100 del 08/02/2024
AFFIDAMENTO AL GESTORE ESSO SIG. GIANNONE GIOVANNI RELATIVO ALLA FORNITURA DEL CARBURANTE PER IL SERVIZIO NAVETTA - CIG: B04C86ACC2
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Spesa prevista: 1.000,00€
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| Area I - Amministrativa n. 44 del 08/02/2024 reg.gen. 99 del 08/02/2024 |
LIQUIDAZIONE BUONO-LIBRO ALUNNO DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE ALLA CARTOLIBRERIA FANTASY DI TORNAMME' ROBERTO. A.S. 2023/2024. |
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41,32€ |
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Area I - Amministrativa n. 44 del 08/02/2024 reg.gen. 99 del 08/02/2024
LIQUIDAZIONE BUONO-LIBRO ALUNNO DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE ALLA CARTOLIBRERIA FANTASY DI TORNAMME' ROBERTO. A.S. 2023/2024.
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| Area Iii - Tecnica n. 32 del 08/02/2024 reg.gen. 103 del 08/02/2024 |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT.B) DEL DLGS N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI DUE PNEUMATICI PER L'AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA EP568DH - CIG: B03CA943ED. |
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150,00€ |
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Area Iii - Tecnica n. 32 del 08/02/2024 reg.gen. 103 del 08/02/2024
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT.B) DEL DLGS N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI DUE PNEUMATICI PER L'AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA EP568DH - CIG: B03CA943ED.
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Spesa prevista: 150,00€
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| Area Iii - Tecnica n. 31 del 08/02/2024 reg.gen. 102 del 08/02/2024 |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT.B) DEL DLGS N. 36/2023 PER LA POLIZZA ASSICURATIVA ANNUALE DELL'AUTOCARRO PIAGGIO PORTER TARGATO GH170GD - CIG: B03970361D. |
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520,00€ |
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Area Iii - Tecnica n. 31 del 08/02/2024 reg.gen. 102 del 08/02/2024
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT.B) DEL DLGS N. 36/2023 PER LA POLIZZA ASSICURATIVA ANNUALE DELL'AUTOCARRO PIAGGIO PORTER TARGATO GH170GD - CIG: B03970361D.
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Spesa prevista: 520,00€
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