| Area Iii - Tecnica n. 116 del 24/04/2024 reg.gen. 327 del 24/04/2024 |
INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA FUNZIONARIO ESPERTO TECNICO - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2024. CUP: E99J21007460005 |
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5.460,00€ |
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Area Iii - Tecnica n. 116 del 24/04/2024 reg.gen. 327 del 24/04/2024
INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA FUNZIONARIO ESPERTO TECNICO - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2024. CUP: E99J21007460005
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 5.460,00€
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| Area Iii - Tecnica n. 115 del 24/04/2024 reg.gen. 326 del 24/04/2024 |
FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI DPCM DEL 30 SETTEMBRE 2021 - ANNUALITA' 2023 CONCESSIONE SALDO ALLA DITTA RESTIVO 1959 DI RESTIVO GABRIELE. CUP: F95C23000280001. |
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19.337,95€ |
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Area Iii - Tecnica n. 115 del 24/04/2024 reg.gen. 326 del 24/04/2024
FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI DPCM DEL 30 SETTEMBRE 2021 - ANNUALITA' 2023 CONCESSIONE SALDO ALLA DITTA RESTIVO 1959 DI RESTIVO GABRIELE. CUP: F95C23000280001.
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| Area Ii - Economico Finanziaria n. 59 del 24/04/2024 reg.gen. 333 del 24/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURE GAS - DITTA ROYAL GROUP - MESE DI MARZO 2024. |
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12.190,62€ |
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Area Ii - Economico Finanziaria n. 59 del 24/04/2024 reg.gen. 333 del 24/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURE GAS - DITTA ROYAL GROUP - MESE DI MARZO 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 12.190,62€
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| Area Ii - Economico Finanziaria n. 58 del 24/04/2024 reg.gen. 332 del 24/04/2024 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DITTA ROYAL GROUP FATTURE MESE DI MARZO 2024. LIQUIDAZIONE |
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12.933,65€ |
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Area Ii - Economico Finanziaria n. 58 del 24/04/2024 reg.gen. 332 del 24/04/2024
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DITTA ROYAL GROUP FATTURE MESE DI MARZO 2024. LIQUIDAZIONE
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 12.933,65€
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| Area Ii - Economico Finanziaria n. 57 del 24/04/2024 reg.gen. 331 del 24/04/2024 |
AFFIDAMENTO INCARICO DITTA HALLEY SUD S.R.L. |
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1.152,90€ |
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Area Ii - Economico Finanziaria n. 57 del 24/04/2024 reg.gen. 331 del 24/04/2024
AFFIDAMENTO INCARICO DITTA HALLEY SUD S.R.L.
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Spesa prevista: 1.152,90€
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| Area Ii - Economico Finanziaria n. 56 del 24/04/2024 reg.gen. 330 del 24/04/2024 |
SERVIZIO ECONOMATO-ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO ANNO 2024 |
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10.000,00€ |
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Area Ii - Economico Finanziaria n. 56 del 24/04/2024 reg.gen. 330 del 24/04/2024
SERVIZIO ECONOMATO-ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO ANNO 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 10.000,00€
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| Area Ii - Economico Finanziaria n. 55 del 24/04/2024 reg.gen. 325 del 24/04/2024 |
Rinnovo Certificato SSL sito internet comunale. Affidamento del servizio alla Società IMMEDIA SPA. |
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244,00€ |
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Area Ii - Economico Finanziaria n. 55 del 24/04/2024 reg.gen. 325 del 24/04/2024
Rinnovo Certificato SSL sito internet comunale. Affidamento del servizio alla Società IMMEDIA SPA.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 244,00€
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| Area Ii - Economico Finanziaria n. 54 del 24/04/2024 reg.gen. 324 del 24/04/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO "IL CONTO ANNUALE 2023" ORGANIZZATO DALLA PUBBLIFORMEZ DI CATANIA IN MODALITA' WEBINAR IN DIRETTA IN DATA 06/05/2024. |
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300,00€ |
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Area Ii - Economico Finanziaria n. 54 del 24/04/2024 reg.gen. 324 del 24/04/2024
IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO "IL CONTO ANNUALE 2023" ORGANIZZATO DALLA PUBBLIFORMEZ DI CATANIA IN MODALITA' WEBINAR IN DIRETTA IN DATA 06/05/2024.
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Spesa prevista: 300,00€
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| Area Iii - Tecnica n. 114 del 23/04/2024 reg.gen. 316 del 23/04/2024 |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N. 36/2023 PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEI LOCALI CENTRO SOCIALE - CIG: B0CF7E39E1. |
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2.562,00€ |
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Area Iii - Tecnica n. 114 del 23/04/2024 reg.gen. 316 del 23/04/2024
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N. 36/2023 PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEI LOCALI CENTRO SOCIALE - CIG: B0CF7E39E1.
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| Area Iv - Polizia Locale n. 21 del 23/04/2024 reg.gen. 315 del 23/04/2024 |
FORNITURA CARBURANTE PER IL VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE MESE DI MARZO 2024; LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 292 DEL 02.04.2024; CIG: B05ABEDC67. |
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305,16€ |
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Area Iv - Polizia Locale n. 21 del 23/04/2024 reg.gen. 315 del 23/04/2024
FORNITURA CARBURANTE PER IL VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE MESE DI MARZO 2024; LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 292 DEL 02.04.2024; CIG: B05ABEDC67.
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Spesa prevista: 305,16€
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