| Area Iii - Tecnica n. 96 del 15/04/2024 reg.gen. 287 del 15/04/2024 |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT.B) DEL DLGS N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI UNA BATTERIA PER IL FIAT FIORINO FF127CB - CIG: B1274BDBD8. |
|
122,00€ |
Vedi contenuto
|
Area Iii - Tecnica n. 96 del 15/04/2024 reg.gen. 287 del 15/04/2024
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT.B) DEL DLGS N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI UNA BATTERIA PER IL FIAT FIORINO FF127CB - CIG: B1274BDBD8.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 122,00€
Vedi contenuto
|
|
| Area Iii - Tecnica n. 95 del 15/04/2024 reg.gen. 286 del 15/04/2024 |
DETRMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS N.36 PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE NECESSARIE PER IL DECESPUGLIAMENTO DELLE VIE PUBBLICHE DI VILLAROSA E VILLAPRIOLO CIG: B1391A8B03 |
|
1.764,00€ |
Vedi contenuto
|
Area Iii - Tecnica n. 95 del 15/04/2024 reg.gen. 286 del 15/04/2024
DETRMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS N.36 PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE NECESSARIE PER IL DECESPUGLIAMENTO DELLE VIE PUBBLICHE DI VILLAROSA E VILLAPRIOLO CIG: B1391A8B03
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.764,00€
Vedi contenuto
|
|
| Area Iii - Tecnica n. 94 del 15/04/2024 reg.gen. 285 del 15/04/2024 |
RECUPERO RIFIUTI PRESSO L'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO MILISINNI (CT) GESTITO DALLA DITTA REM S.R.L. C.I.G. ZCD3D65BB8 - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO PER IL MESE DI MARZO. |
|
2.277,00€ |
Vedi contenuto
|
Area Iii - Tecnica n. 94 del 15/04/2024 reg.gen. 285 del 15/04/2024
RECUPERO RIFIUTI PRESSO L'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO MILISINNI (CT) GESTITO DALLA DITTA REM S.R.L. C.I.G. ZCD3D65BB8 - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO PER IL MESE DI MARZO.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.277,00€
Vedi contenuto
|
|
| Area Ii - Economico Finanziaria n. 52 del 15/04/2024 reg.gen. 293 del 15/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DITTA DASEIN S.R.L. |
|
793,00€ |
Vedi contenuto
|
Area Ii - Economico Finanziaria n. 52 del 15/04/2024 reg.gen. 293 del 15/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA DITTA DASEIN S.R.L.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 793,00€
Vedi contenuto
|
|
| Area Ii - Economico Finanziaria n. 51 del 15/04/2024 reg.gen. 292 del 15/04/2024 |
FORNITURA GAS - DITTA ROYAL GROUP - MESE DI MARZO 2024 IMPEGNO DI SPESA |
|
12.190,62€ |
Vedi contenuto
|
Area Ii - Economico Finanziaria n. 51 del 15/04/2024 reg.gen. 292 del 15/04/2024
FORNITURA GAS - DITTA ROYAL GROUP - MESE DI MARZO 2024 IMPEGNO DI SPESA
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 12.190,62€
Vedi contenuto
|
|
| Area Ii - Economico Finanziaria n. 50 del 15/04/2024 reg.gen. 291 del 15/04/2024 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DITTA ROYAL GROUP MESE DI MARZO 2024 - IMPEGNO DI SPESA |
|
12.933,65€ |
Vedi contenuto
|
Area Ii - Economico Finanziaria n. 50 del 15/04/2024 reg.gen. 291 del 15/04/2024
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DITTA ROYAL GROUP MESE DI MARZO 2024 - IMPEGNO DI SPESA
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 12.933,65€
Vedi contenuto
|
|
| Area Iv - Polizia Locale n. 19 del 15/04/2024 reg.gen. 284 del 15/04/2024 |
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50, comma 1, LETT B) DEL D. LGS. n. 35/2023 PER LA FORNITURA DI: LICENZA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI VERBALI DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S., STAMPANTE E TRACCIATORI HP OFFICEJETPRO 8210, BUSTE VERDI A.G. 3 FINESTRE E MODULO RICEVUTE DI RITORNO A.G. MOD. 23L, DITTA ITALSET SRL CIG B10BA48B4F. |
|
1.842,20€ |
Vedi contenuto
|
Area Iv - Polizia Locale n. 19 del 15/04/2024 reg.gen. 284 del 15/04/2024
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50, comma 1, LETT B) DEL D. LGS. n. 35/2023 PER LA FORNITURA DI: LICENZA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI VERBALI DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S., STAMPANTE E TRACCIATORI HP OFFICEJETPRO 8210, BUSTE VERDI A.G. 3 FINESTRE E MODULO RICEVUTE DI RITORNO A.G. MOD. 23L, DITTA ITALSET SRL CIG B10BA48B4F.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.842,20€
Vedi contenuto
|
|
| Area I - Amministrativa n. 123 del 12/04/2024 reg.gen. 283 del 12/04/2024 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN GIUSEPPE DI VILLAPRIOLO - FESTA DI SAN GIUSEPPE 17.03.2024. |
|
500,00€ |
Vedi contenuto
|
Area I - Amministrativa n. 123 del 12/04/2024 reg.gen. 283 del 12/04/2024
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN GIUSEPPE DI VILLAPRIOLO - FESTA DI SAN GIUSEPPE 17.03.2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 500,00€
Vedi contenuto
|
|
| Area I - Amministrativa n. 122 del 12/04/2024 reg.gen. 282 del 12/04/2024 |
LIQUIDAZIONE ALLA UNIPOLSAI S.P.A. DI ENNA PER IL PAGAMENTO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA DEL BUS-NAVETTA PER L'ANNO 2024. |
|
500,00€ |
Vedi contenuto
|
Area I - Amministrativa n. 122 del 12/04/2024 reg.gen. 282 del 12/04/2024
LIQUIDAZIONE ALLA UNIPOLSAI S.P.A. DI ENNA PER IL PAGAMENTO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA DEL BUS-NAVETTA PER L'ANNO 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 500,00€
Vedi contenuto
|
|
| Area I - Amministrativa n. 121 del 11/04/2024 reg.gen. 280 del 11/04/2024 |
CONCESSIONE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE AI SENSI DELL'ART. 66 DELLA LEGGE 448/98. |
|
0,00€ |
Vedi contenuto
|
Area I - Amministrativa n. 121 del 11/04/2024 reg.gen. 280 del 11/04/2024
CONCESSIONE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE AI SENSI DELL'ART. 66 DELLA LEGGE 448/98.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
Vedi contenuto
|
|
