| Area Iii - Tecnica n. 90 del 10/04/2024 reg.gen. 271 del 10/04/2024 |
FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENTIVO DELL'AREA III TECNICA NEL MESE DI MARZO. LIQUIDAZIONE FATTURA - C.I.G.: B0F935FD36. |
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783,24€ |
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Area Iii - Tecnica n. 90 del 10/04/2024 reg.gen. 271 del 10/04/2024
FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENTIVO DELL'AREA III TECNICA NEL MESE DI MARZO. LIQUIDAZIONE FATTURA - C.I.G.: B0F935FD36.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 783,24€
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| Segretario Generale n. 7 del 09/04/2024 |
DECRETO LEGISLATIVO N. 65 DEL 13.04.2017 - FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE OBIETTIVI DI SERVIZIO SPAZIO-GIOCO - NOMINA RUP E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. |
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0,00€ |
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Segretario Generale n. 7 del 09/04/2024
DECRETO LEGISLATIVO N. 65 DEL 13.04.2017 - FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE OBIETTIVI DI SERVIZIO SPAZIO-GIOCO - NOMINA RUP E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
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| Area I - Amministrativa n. 115 del 08/04/2024 reg.gen. 270 del 08/04/2024 |
RICOVERO N. 3 MINORI SU DISPOSIZIONE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CALTANISSETTA PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "ARCOBALENO" DI VILLAROSA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024. |
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106.800,00€ |
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Area I - Amministrativa n. 115 del 08/04/2024 reg.gen. 270 del 08/04/2024
RICOVERO N. 3 MINORI SU DISPOSIZIONE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CALTANISSETTA PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO "ARCOBALENO" DI VILLAROSA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.
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| Area I - Amministrativa n. 114 del 08/04/2024 reg.gen. 265 del 08/04/2024 |
D.LGS. 65/2017-CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA-TANTUM COME RIMBORSO SPESE COSTI MENSA SCOLASTICA DEI BAMBINI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2022/2023.LIQUIDAZIONE. |
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8.450,50€ |
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Area I - Amministrativa n. 114 del 08/04/2024 reg.gen. 265 del 08/04/2024
D.LGS. 65/2017-CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA-TANTUM COME RIMBORSO SPESE COSTI MENSA SCOLASTICA DEI BAMBINI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2022/2023.LIQUIDAZIONE.
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| Area I - Amministrativa n. 113 del 08/04/2024 reg.gen. 264 del 08/04/2024 |
CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 01/03/2024 AL 31/03/2024. IMPEGNO |
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923,45€ |
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Area I - Amministrativa n. 113 del 08/04/2024 reg.gen. 264 del 08/04/2024
CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 01/03/2024 AL 31/03/2024. IMPEGNO
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| Area I - Amministrativa n. 112 del 08/04/2024 reg.gen. 263 del 08/04/2024 |
SUSSIDI STRAORDINARI "UNA TANTUM" A SOGGETTI IN DIFFICOLTA'. |
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1.000,00€ |
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Area I - Amministrativa n. 112 del 08/04/2024 reg.gen. 263 del 08/04/2024
SUSSIDI STRAORDINARI "UNA TANTUM" A SOGGETTI IN DIFFICOLTA'.
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| Area Iii - Tecnica n. 89 del 08/04/2024 reg.gen. 266 del 08/04/2024 |
IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MATERNA VILLANOVA - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO A FORFAIT DA CONNESSIONI BT. |
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122,00€ |
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Area Iii - Tecnica n. 89 del 08/04/2024 reg.gen. 266 del 08/04/2024
IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MATERNA VILLANOVA - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO A FORFAIT DA CONNESSIONI BT.
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| Area Ii - Economico Finanziaria n. 48 del 08/04/2024 reg.gen. 269 del 08/04/2024 |
LIQUIDAZIONE INDENNITA' ACCESSORIE - FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023. |
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38.778,64€ |
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Area Ii - Economico Finanziaria n. 48 del 08/04/2024 reg.gen. 269 del 08/04/2024
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| Area Ii - Economico Finanziaria n. 47 del 08/04/2024 reg.gen. 268 del 08/04/2024 |
LIQUIDAZIONE SOMME LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2023. |
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10.847,19€ |
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LIQUIDAZIONE SOMME LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2023.
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| Area Ii - Economico Finanziaria n. 46 del 08/04/2024 reg.gen. 267 del 08/04/2024 |
SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET, TELEFONIA E HOTSPOT, FIREWALL, CONTENT FILTERING E MANAGED L2 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.ISP89-2024 C.D.A. SYSTEM S.R.L. - MESE DI APRILE 2024. |
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1.265,98€ |
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Area Ii - Economico Finanziaria n. 46 del 08/04/2024 reg.gen. 267 del 08/04/2024
SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET, TELEFONIA E HOTSPOT, FIREWALL, CONTENT FILTERING E MANAGED L2 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.ISP89-2024 C.D.A. SYSTEM S.R.L. - MESE DI APRILE 2024.
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