| Area Iii - Tecnica n. 44 del 22/02/2024 reg.gen. 149 del 22/02/2024 |
PAGAMENTO DEL BOLLO AUTO DEI MEZZI IN DOTAZIONE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE - |
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50,13€ |
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Area Iii - Tecnica n. 44 del 22/02/2024 reg.gen. 149 del 22/02/2024
PAGAMENTO DEL BOLLO AUTO DEI MEZZI IN DOTAZIONE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE -
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 50,13€
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| Area I - Amministrativa n. 58 del 21/02/2024 reg.gen. 141 del 21/02/2024 |
CANTIERI DI SERVIZI EX R.M.I. L.R. 5/2005 - LIQUIDAZIONE COMPENSO MESE DI FEBBRAIO 2024. |
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8.770,97€ |
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Area I - Amministrativa n. 58 del 21/02/2024 reg.gen. 141 del 21/02/2024
CANTIERI DI SERVIZI EX R.M.I. L.R. 5/2005 - LIQUIDAZIONE COMPENSO MESE DI FEBBRAIO 2024.
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| Area I - Amministrativa n. 57 del 21/02/2024 reg.gen. 140 del 21/02/2024 |
LIQUIDAZIONE PAGAMENTO BOLLO DEL BUS NAVETTA IN DOTAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI A FAVORE DI ACI-AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA DI ENNA. |
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197,65€ |
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Area I - Amministrativa n. 57 del 21/02/2024 reg.gen. 140 del 21/02/2024
LIQUIDAZIONE PAGAMENTO BOLLO DEL BUS NAVETTA IN DOTAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI A FAVORE DI ACI-AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA DI ENNA.
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| Area Ii - Economico Finanziaria n. 32 del 21/02/2024 reg.gen. 147 del 21/02/2024 |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA-AFFIDAMENTO ALLA DITTA VETRI S.R.L. ENNA- CIG B074D15BF3 |
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363,43€ |
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Area Ii - Economico Finanziaria n. 32 del 21/02/2024 reg.gen. 147 del 21/02/2024
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA-AFFIDAMENTO ALLA DITTA VETRI S.R.L. ENNA- CIG B074D15BF3
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| Area Ii - Economico Finanziaria n. 31 del 21/02/2024 reg.gen. 146 del 21/02/2024 |
ACQUISTO TONER E MANUTENZIONE STAMPANTI UFFICI FINANZIARI-AFFIDAMENTO DITTA CE.RI.N. CALTANISSETTA- CIG B0451EB995 |
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382,80€ |
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Area Ii - Economico Finanziaria n. 31 del 21/02/2024 reg.gen. 146 del 21/02/2024
ACQUISTO TONER E MANUTENZIONE STAMPANTI UFFICI FINANZIARI-AFFIDAMENTO DITTA CE.RI.N. CALTANISSETTA- CIG B0451EB995
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| Area Ii - Economico Finanziaria n. 30 del 21/02/2024 reg.gen. 145 del 21/02/2024 |
PRESA D'ATTO APPLICAZIONE SANZIONE DISCIPLINARE MODIFICA DETERMINAZIONE N. 17 DEL 09/02/2024. |
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0,00€ |
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Area Ii - Economico Finanziaria n. 30 del 21/02/2024 reg.gen. 145 del 21/02/2024
PRESA D'ATTO APPLICAZIONE SANZIONE DISCIPLINARE MODIFICA DETERMINAZIONE N. 17 DEL 09/02/2024.
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| Area Ii - Economico Finanziaria n. 29 del 21/02/2024 reg.gen. 144 del 21/02/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURE GAS - DITTA ROYAL GROUP - MESE DI GENNAIO 2024 |
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12.359,97€ |
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Area Ii - Economico Finanziaria n. 29 del 21/02/2024 reg.gen. 144 del 21/02/2024
LIQUIDAZIONE FATTURE GAS - DITTA ROYAL GROUP - MESE DI GENNAIO 2024
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| Area Ii - Economico Finanziaria n. 28 del 21/02/2024 reg.gen. 143 del 21/02/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DITTA ROYAL GROUP MESE DI GENNAIO 2024. |
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20.364,23€ |
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| Area Ii - Economico Finanziaria n. 27 del 21/02/2024 reg.gen. 142 del 21/02/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA UNICREDIT PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2023 |
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12.870,00€ |
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Area Ii - Economico Finanziaria n. 27 del 21/02/2024 reg.gen. 142 del 21/02/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA UNICREDIT PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2023
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| Area I - Amministrativa n. 56 del 20/02/2024 reg.gen. 139 del 20/02/2024 |
CONCESSIONE PRESTAZIONE SOCIALE AGEVOLATA AI SENSI DELL'ART. 66 DELLA LEGGE 448/98. |
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0,00€ |
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Area I - Amministrativa n. 56 del 20/02/2024 reg.gen. 139 del 20/02/2024
CONCESSIONE PRESTAZIONE SOCIALE AGEVOLATA AI SENSI DELL'ART. 66 DELLA LEGGE 448/98.
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