| Area I - Amministrativa n. 41 del 05/02/2024 reg.gen. 92 del 05/02/2024 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO COFFEE BREAK ALLA DITTA TRIPLA A SRL DI CALTANISSETTA |
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220,00€ |
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Area I - Amministrativa n. 41 del 05/02/2024 reg.gen. 92 del 05/02/2024
AFFIDAMENTO SERVIZIO COFFEE BREAK ALLA DITTA TRIPLA A SRL DI CALTANISSETTA
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 220,00€
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| Area I - Amministrativa n. 40 del 05/02/2024 reg.gen. 90 del 05/02/2024 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. A2400114 DEL 24/01/2024 ALLA DITTA RN MOTORS S.P.A. LINEAERRE SERVICE S.N.C. DI GIORDANO ANTONINO & C. |
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250,00€ |
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Area I - Amministrativa n. 40 del 05/02/2024 reg.gen. 90 del 05/02/2024
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. A2400114 DEL 24/01/2024 ALLA DITTA RN MOTORS S.P.A. LINEAERRE SERVICE S.N.C. DI GIORDANO ANTONINO & C.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 250,00€
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| Area I - Amministrativa n. 39 del 05/02/2024 reg.gen. 89 del 05/02/2024 |
RICOVERO DISABILE DISPOSTO DAL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE DI ENNA PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO EOS "SOLIDARIETA' ERBITENSE" DI GAGLIANO CASTEL FERRATO - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2023. |
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15.316,88€ |
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Area I - Amministrativa n. 39 del 05/02/2024 reg.gen. 89 del 05/02/2024
RICOVERO DISABILE DISPOSTO DAL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE DI ENNA PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO EOS "SOLIDARIETA' ERBITENSE" DI GAGLIANO CASTEL FERRATO - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2023.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 15.316,88€
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| Area Iii - Tecnica n. 29 del 05/02/2024 reg.gen. 96 del 05/02/2024 |
FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE PER GLI AUTOMEZZI E LE ATTREZZATURE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85 DEL 02/02/2024 - CIG.:ZD73D6B2BC |
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352,29€ |
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Area Iii - Tecnica n. 29 del 05/02/2024 reg.gen. 96 del 05/02/2024
FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE PER GLI AUTOMEZZI E LE ATTREZZATURE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85 DEL 02/02/2024 - CIG.:ZD73D6B2BC
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 352,29€
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| Area Iii - Tecnica n. 28 del 05/02/2024 reg.gen. 95 del 05/02/2024 |
FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENTIVO DELL'AREA III TECNICA NEL MESE DI GENNAIO - LIQUIDAZIONE FATTURA - C.I.G.: Z8B3C51C87. |
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429,16€ |
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Area Iii - Tecnica n. 28 del 05/02/2024 reg.gen. 95 del 05/02/2024
FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENTIVO DELL'AREA III TECNICA NEL MESE DI GENNAIO - LIQUIDAZIONE FATTURA - C.I.G.: Z8B3C51C87.
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Spesa prevista: 429,16€
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| Area Iii - Tecnica n. 27 del 05/02/2024 reg.gen. 94 del 05/02/2024 |
FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE PER GLI AUTOMEZZI E LE ATTREZZATURE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 02/01/2024 - CIG.:Z1C3C18458 - |
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513,66€ |
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Area Iii - Tecnica n. 27 del 05/02/2024 reg.gen. 94 del 05/02/2024
FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE PER GLI AUTOMEZZI E LE ATTREZZATURE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 02/01/2024 - CIG.:Z1C3C18458 -
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Spesa prevista: 513,66€
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| Area Iv - Polizia Locale n. 10 del 05/02/2024 reg.gen. 91 del 05/02/2024 |
PAGAMENTO CANONE 2024 RELATIVO AL S.I.D.T.T DELLA M.C.T.C. DI ROMA. LIQUIDAZIONE. |
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1.333,73€ |
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Area Iv - Polizia Locale n. 10 del 05/02/2024 reg.gen. 91 del 05/02/2024
PAGAMENTO CANONE 2024 RELATIVO AL S.I.D.T.T DELLA M.C.T.C. DI ROMA. LIQUIDAZIONE.
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Spesa prevista: 1.333,73€
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| Area Iv - Polizia Locale n. 9 del 05/02/2024 reg.gen. 88 del 05/02/2024 |
FORNITURA DI CARTELLI STRADALI; LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 10/2024 DEL 12.01.2024 ALLA DITTA SEGNALETICA MANNO SRL; CIG ZB73DB6BDA. |
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472,14€ |
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Area Iv - Polizia Locale n. 9 del 05/02/2024 reg.gen. 88 del 05/02/2024
FORNITURA DI CARTELLI STRADALI; LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 10/2024 DEL 12.01.2024 ALLA DITTA SEGNALETICA MANNO SRL; CIG ZB73DB6BDA.
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| Area Iv - Polizia Locale n. 8 del 05/02/2024 reg.gen. 87 del 05/02/2024 |
SERVIZIO DI CATTURA, RICOVERO, MANTENIMENTO E CURE SANITARIE DI CANI RANDAGI; LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 3_24 DEL 15.01.2024 RELATIVA AL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2023; CIG Z1539CD387. |
|
544,43€ |
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Area Iv - Polizia Locale n. 8 del 05/02/2024 reg.gen. 87 del 05/02/2024
SERVIZIO DI CATTURA, RICOVERO, MANTENIMENTO E CURE SANITARIE DI CANI RANDAGI; LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 3_24 DEL 15.01.2024 RELATIVA AL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2023; CIG Z1539CD387.
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| Area Iv - Polizia Locale n. 7 del 05/02/2024 reg.gen. 86 del 05/02/2024 |
ACQUISTO TESTI SPECIALISTICI PER LA POLIZIA LOCALE; LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 5957855 DEL 22.12.2023 ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. |
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147,00€ |
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Area Iv - Polizia Locale n. 7 del 05/02/2024 reg.gen. 86 del 05/02/2024
ACQUISTO TESTI SPECIALISTICI PER LA POLIZIA LOCALE; LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 5957855 DEL 22.12.2023 ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.
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