| Area I - Amministrativa n. 47 del 12/02/2024 reg.gen. 109 del 12/02/2024 |
RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/01/2024 AL 31/01/2024 - IMPEGNO |
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1.108,14€ |
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Area I - Amministrativa n. 47 del 12/02/2024 reg.gen. 109 del 12/02/2024
RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/01/2024 AL 31/01/2024 - IMPEGNO
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.108,14€
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| Area Iii - Tecnica n. 35 del 12/02/2024 reg.gen. 111 del 12/02/2024 |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT.B) DEL DLGS N. 36/2023 PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI MANUTENTIVI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA NEGLI IMMOBILI E NELLE SEDI VIARIE COMUNALI - CIG: B0059D1013. |
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976,00€ |
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Area Iii - Tecnica n. 35 del 12/02/2024 reg.gen. 111 del 12/02/2024
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT.B) DEL DLGS N. 36/2023 PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI MANUTENTIVI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA NEGLI IMMOBILI E NELLE SEDI VIARIE COMUNALI - CIG: B0059D1013.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 976,00€
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| Area Iii - Tecnica n. 34 del 12/02/2024 reg.gen. 110 del 12/02/2024 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL COMUNE DI VILLAROSA DAL 09/02/2024 AL 30/04/2024 - CIG: B04BFB597. IMPEGNO DI SPESA. |
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141.006,16€ |
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Area Iii - Tecnica n. 34 del 12/02/2024 reg.gen. 110 del 12/02/2024
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL COMUNE DI VILLAROSA DAL 09/02/2024 AL 30/04/2024 - CIG: B04BFB597. IMPEGNO DI SPESA.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 141.006,16€
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| Area Iii - Tecnica n. 33 del 12/02/2024 reg.gen. 107 del 12/02/2024 |
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT.B DEL D.LGS N. 36 PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA PULIZIA DELLE AREE A VERDE E DISERBAMENTO DELLE VIE PUBBLICHE DI VILLAROSA E VILLAPRIOLO. CIG: B053FC183F |
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1.500,00€ |
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Area Iii - Tecnica n. 33 del 12/02/2024 reg.gen. 107 del 12/02/2024
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT.B DEL D.LGS N. 36 PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA PULIZIA DELLE AREE A VERDE E DISERBAMENTO DELLE VIE PUBBLICHE DI VILLAROSA E VILLAPRIOLO. CIG: B053FC183F
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Spesa prevista: 1.500,00€
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| Area Ii - Economico Finanziaria n. 18 del 12/02/2024 reg.gen. 108 del 12/02/2024 |
SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET, TELEFONIA E HOT SPOT, FIREWALL, CONTENT FILTERING E MANAGED L2 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.W000362/24 C.D.A.SYSTEM S.R.L. - MESE DI FEBBRAIO 2024. |
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1.265,98€ |
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Area Ii - Economico Finanziaria n. 18 del 12/02/2024 reg.gen. 108 del 12/02/2024
SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET, TELEFONIA E HOT SPOT, FIREWALL, CONTENT FILTERING E MANAGED L2 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.W000362/24 C.D.A.SYSTEM S.R.L. - MESE DI FEBBRAIO 2024.
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| Area Ii - Economico Finanziaria n. 17 del 09/02/2024 reg.gen. 106 del 09/02/2024 |
PRESA D'ATTO APPLICAZIONE SANZIONE DISCIPLINARE. |
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0,00€ |
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Area Ii - Economico Finanziaria n. 17 del 09/02/2024 reg.gen. 106 del 09/02/2024
PRESA D'ATTO APPLICAZIONE SANZIONE DISCIPLINARE.
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| Area Ii - Economico Finanziaria n. 16 del 09/02/2024 reg.gen. 105 del 09/02/2024 |
APPROVAZIONE E PARIFICAZIONE DEL CONTO DELL'ECONOMO ED AGENTE CONTABILE INTERNO SIG.RA LAFURIA MARIA ASSUNTA PER L'ESERCIZIO - 2023. |
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0,00€ |
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Area Ii - Economico Finanziaria n. 16 del 09/02/2024 reg.gen. 105 del 09/02/2024
APPROVAZIONE E PARIFICAZIONE DEL CONTO DELL'ECONOMO ED AGENTE CONTABILE INTERNO SIG.RA LAFURIA MARIA ASSUNTA PER L'ESERCIZIO - 2023.
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| Area Iv - Polizia Locale n. 11 del 09/02/2024 reg.gen. 104 del 09/02/2024 |
FORNITURA CARBURANTE PER IL VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE MESE DI GENNAIO C.A. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N: 87 DEL 01 FEBBRAIO 2024. CIG N. Z8D39D29CC. |
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279,23€ |
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Area Iv - Polizia Locale n. 11 del 09/02/2024 reg.gen. 104 del 09/02/2024
FORNITURA CARBURANTE PER IL VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE MESE DI GENNAIO C.A. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N: 87 DEL 01 FEBBRAIO 2024. CIG N. Z8D39D29CC.
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| Area I - Amministrativa n. 46 del 08/02/2024 reg.gen. 101 del 08/02/2024 |
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DISTEFANO MAURO SRL DELLA FATTURA N. 4PA PER LA FORNITURA DEI PRODOTTI PER LE PULIZIE DEI PLESSI COMUNALI DI VILLAROSA E VILLAPRIOLO. |
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194,25€ |
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Area I - Amministrativa n. 46 del 08/02/2024 reg.gen. 101 del 08/02/2024
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DISTEFANO MAURO SRL DELLA FATTURA N. 4PA PER LA FORNITURA DEI PRODOTTI PER LE PULIZIE DEI PLESSI COMUNALI DI VILLAROSA E VILLAPRIOLO.
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| Area I - Amministrativa n. 45 del 08/02/2024 reg.gen. 100 del 08/02/2024 |
AFFIDAMENTO AL GESTORE ESSO SIG. GIANNONE GIOVANNI RELATIVO ALLA FORNITURA DEL CARBURANTE PER IL SERVIZIO NAVETTA - CIG: B04C86ACC2 |
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1.000,00€ |
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Area I - Amministrativa n. 45 del 08/02/2024 reg.gen. 100 del 08/02/2024
AFFIDAMENTO AL GESTORE ESSO SIG. GIANNONE GIOVANNI RELATIVO ALLA FORNITURA DEL CARBURANTE PER IL SERVIZIO NAVETTA - CIG: B04C86ACC2
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